合肥市文化館2020年度單位決算
目 錄
第一部分 單位概況
一、單位職責
二、單位決算構成
第二部分 2020年度單位決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 2020年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、 一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
九、一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
十、預算績效情況說明
十一、其他重要事項的情況說明
第四部分 名詞解釋
合肥市文化館2020年度單位決算情況
第一部分 單位概況
一、單位職責
合肥市文化館2022年度單位職責主要有：
（一）弘揚社會主義核心價值觀。貫徹落實黨的文化和旅游工作方針政策，貫徹執行國家文化和旅游、廣播影視政策措施、法律法規規章，加強公共文化服務體系建設，豐富人民群眾精神文化生活，傳承中華優秀傳統文化，弘揚社會主義核心價值觀，增強文化自信，促進中國特色社會主義文化繁榮發展；加強陣地管理，把握正確的政治方向、輿論導向和創作導向。
（二）傳承中華優秀傳統文化。開展非物質文化遺產傳承、保護、研究及融合發展，擬訂全市非物質文化遺產保護計劃，并組織實施；組織開展非遺保護工作的政策咨詢、指導全市非遺普查認定申報保護工作；組織開展學術理論研究，舉辦展覽、展演等公益活動；交流推介宣傳非遺保護工作的成果和經驗，宣傳普及非物質文化遺產保護知識，合理開發利用傳統文化資源；全市非遺數字建設；研發富有個性化、有人文情調、充滿內涵和正能量的非遺文創產品；組織實施研究成果的發表和非遺人才培訓等工作。
（三）開展群眾性的文化活動。完善服務項目、豐富服務內容，創造條件向公眾提供免費優質的文藝演出、陳列展覽、閱讀服務、培訓講座等，開展社會教育，提高群眾文化素質，促進當地精神文明建設；開展流動文化服務；開展文化志愿服務。
（四）公共文化設施免費開放。以滿足公民基本文化需求為主要目的，向群眾提供免費的公共文化設施、文化產品、文化活動以及其他相關服務，從而進一步促進優秀公共文化產品的提供和傳播，支持開展全民閱讀、全民普法、全民健身、全民科普和藝術普及、優秀傳統文化傳承活動。
（五）組織開展群眾文藝創作。堅持社會主義先進文化前進方向，堅持以人民為中心，堅持以社會主義核心價值觀為引領；應當按照“百花齊放、百家爭鳴”的方針，支持優秀公共文化產品的創作生產，豐富公共文化服務內容。
（六）群眾文藝培訓輔導。開展全民藝術普及，指導群眾業余文藝團隊建設，組織開展群眾文化藝術培訓和群眾文化藝術隊伍、骨干、文化志愿者、文化輔導員的輔導；指導下一級文化館（文化站、社區文化中心）工作，為下一級文化館（文化站、社區文化中心）培訓人員，并向下一級文化館（文化站、社區文化中心）配送文化資源和文化服務。
（七）提供數字文化服務。推動運用現代信息技術和傳播技術，提高公眾的科學素養和公共文化服務水平，加強數字化和網絡建設與管理，利用現代信息技術推進數字文化服務，提高數字化和網絡服務能力，實現數字文化服務全覆蓋。
（八）開展公共文化理論研究。緊密結合群眾文化和公共文化服務體系建設實踐，注重組織建設與理論探索，在群眾文化和公共文化的某個領域或環節，經過實踐并取得較好的社會效益，能形成具有指導性的理論成果；對文化館行業、社區、鄉鎮、企業等基層開展群眾文化藝術調查研究； 編輯出版群眾文藝刊物。
（九）公共文化服務領域對外交流。加強對外宣傳，積極開展館際文化交流活動,促進群眾文藝的繁榮發展。
（十）負責落實文化和旅游、公共文化場館安全生產職責。
（十一）完成市委、市政府、市文旅局交辦的其他任務。
二、單位決算構成
合肥市文化館2020年度單位決算僅包括單位本級決算，無其他下屬單位決算。
第二部分 2020年度單位決算報表
合肥市文化館2020年度單位決算報表由以下9張表格構成，具體表格內容見附表。
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 2020年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度本年收入總計1242.17萬元（含使用非財政撥款結轉結余和年初結轉結余），支出總計1242.17萬元（含結余分配和年末結轉結余）。與2019年度相比，收、支總計各減少181.6萬元，降低12.76%，主要原因：一是疫情原因削減部分項目的預算收入；二是專項資產購置減少；三是2019年同崗同酬人員入編退社保的原因增加了部分收入。
二、收入決算情況說明
2020年度本年收入合計1221.95萬元，其中：財政撥款收入1170.60萬元，占95.80%；其他收入51.36萬元，占4.20%。（備注：數據因四舍五入有尾數差異）
三、支出決算情況說明
2020年度本年支出合計1223.78萬元，其中：基本支出591.66萬元，占48.35%；項目支出632.12萬元，占51.65%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收入總計1170.60萬元（含年初財政撥款結轉和結余），支出總計1170.60萬元（含年末財政撥款結轉和結余），與2019年度相比，財政撥款收、支總計各減少89.81萬元，降低7.12%，主要原因：一是資產購置減少；二是因疫情原因削減部分項目預算。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2020年度一般公共預算財政撥款支出1170.60萬元，占本年支出的94.24%。與2019年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少89.81萬元，降低7.12%，主要原因：一是資產購置減少；二是因疫情原因削減部分項目預算。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
2020年一般公共預算財政撥款支出1170.60萬元，主要用于以下方面：文化體育與傳媒（類）支出1000.53萬元，占85.47%；社會保障和就業（類）支出80.23萬元，占6.85%；住房保障（類）支出26.58萬元，占2.27%；衛生健康(類)支出21.98萬元，占1.88%；城鄉社區（類）支出41.27萬元，占3.53%。（備注：數據因四舍五入有尾數差異）
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為991.12萬元，上級提前下達公共預算41.1萬元，支出決算為1170.6萬元，完成年初預算的118%。決算數大于預算數的主要原因一是基本建設不在預算列支，當年需要支付的當年申請支付;二是上級提前下達公共預算安排資金不在一般公共預算財政撥款中。其中：基本支出565.72萬元，占48.33%；項目支出604.88萬元，占51.67%。具體情況如下：
1.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）。年初預算為897.24萬元，支出決算為929.45萬元，完成年初預算的103.58%，決算數大于預算數的主要原因是部分資金是上級年中安排。
2.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）。年初預算為66.10萬元，支出決算為71.08萬元，完成年初預算的107.53%，決算數大于預算數的主要原因是部分資金是上級年中安排。
3. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）其事業單位離退休（項）。
年初預算為13.5萬元，支出決算為80.23萬元，完成年初預算的594.3%，決算數大于預算數的主要原因是年初預算中機關養老保險不安排，年中從養老專項資金中安排。
4.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。年初預算為12.01萬元，支出決算為8.79萬元，完成年初預算的73.19%，決算數小于預算數的主要原因是人員經費節約。
5.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療支出（項）。年初預算為16.54萬元，支出決算為13.19萬元，完成年初預算的79.75%，決算數小于預算數的主要原因是人員經費節約。
6.城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為41.27萬元，當年支出的基本建設支出，無需預算，直接在需要支付時申請資金支付。
7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為22.52萬元，支出決算為22.27萬元，完成年初預算的98.89%，決算數小于預算數是人員經費節約。
8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）。年初預算為4.31萬元，支出決算為4.31萬元，完成年初預算的100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出565.72萬元，其中人員經費506.01萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費59.71萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。
七、政府性基金財政撥款收入支出情況說明
合肥市文化館沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明
合肥市文化館沒有使用國有資本經營預算財政撥款安排的支出。
九、一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明。
2020年度一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出年初預算0.09萬元，支出決算0萬元，完成年初預算的0%。決算數小于年初預算數的主要原因：本年沒有發生三公經費支出。
（二）一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明。
2020年度一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出決算0萬元，與2020年度預算相比，與2020年度預算相比持平，持平的原因是合肥市文化館2020年無因公出國（境）費用發生。經費使用根據市外辦批準的因公臨時出國(境)計劃，嚴格執行《合肥市市直黨政機關因公臨時出國經費管理辦法》（合政辦〔2014〕8號）、《關于轉發〈安徽省省直黨政機關因公短期出國培訓費用管理辦法〉的通知》（合財行〔2014〕944號）等相關規定。2020年，參加（組織）因公出國（境）團組0個，0人次。
2.公務接待費支出決算0萬元，與2020年度預算相比，減少0.09萬元，降低100 %，降低的原因是2020年全年未發生公務接待事項。經費使用嚴格執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》、《合肥市市直機關公務接待費管理暫行辦法》（合財行〔2015〕64號）等相關規定。2020年，國內公務接待共0批，0人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人員）。
3.公務用車購置及運行費支出決算0萬元，與2020年度預算相比，與2020年度預算相比持平，持平的原因是合肥市文化館無公務用車購置及運行費支出。經費使用嚴格按照省市公務用車配備管理相關規定執行。其中：
公務用車運行維護費支出決算0萬元，與2020年度預算相比持平，持平的原因是合肥市文化館無公務用車。截至2020年12月31日，合肥市文化館一般公共預算財政撥款開支的公務用車保有數為0輛。
公務用車購置費支出決算0萬元，與2020年度預算相比持平，持平的原因是2020年合肥市文化館無公務用車購置費。2020年，購置車輛0臺。
十、預算績效情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，合肥市文化館組織對2020年度納入單位預算的9個項目支出全面開展績效自評，覆蓋率達100%。從評價總體情況來看，合肥市文化館項目立項程序完整、規范，預算執行及時、有效，績效目標得到較好實現，績效管理水平不斷提高。
（二）單位決算中項目績效自評結果
合肥市文化館2020年度單位決算中公開“公共交通班車租賃”等9個項目的績效自評報告，詳見“附件：合肥市文化館2020年度項目支出績效自評報告（共9個）”。
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
合肥市文化館系非行政或參公事業單位，按照財政部部門決算機關運行經費的口徑，本年度機關運行經費為0。2020年度本單位運行經費59.71萬元，主要用于保障單位運行，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。
（二）政府采購情況
2020年度，合肥市文化館政府采購支出總額350.31萬元，其中：政府采購貨物支出7.45萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出342.86萬元。授予中小企業合同金額350.31萬元，占政府采購支出總額的100 %，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %。
（三）國有資產占有使用情況
截止到2020年12月31日，合肥市文化館共有車輛0輛，單價50萬元以上的通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
三、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
四、附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。
五、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
六、其他收入：指除財政撥款收入、事業收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入。
七、使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
八、年初結轉和結余：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
九、結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金等。
十、年末結轉和結余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化未全部執行或未執行，結轉到以后年度繼續使用的資金，或項目已經完成等產生的結余資金。
十一、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。
十三、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十四、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用一般公共預算及政府性基金財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十五、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：
1.合肥市文化館2020年度單位決算報表（共9張）.pdf
2.合肥市文化館2020年度項目支出績效自評報告（共9個）.pdf
