目    錄
第一部分  單位概況
1.單位職責
2.單位預算單位構成
3.2025年度主要工作任務
第二部分  2025年預算報表
（一）單位預算表
1.合肥市文化館2025年收支總表
2.合肥市文化館2025年收入總表
3.合肥市文化館2025年支出總表
4.合肥市文化館2025年財政撥款收支總表
5.合肥市文化館2025年一般公共預算支出表
6.合肥市文化館2025年一般公共預算基本支出表
7.合肥市文化館2025年政府性基金預算支出表
8.合肥市文化館2025年國有資本經營預算支出表
9.合肥市文化館2025年基本支出總表
10.合肥市文化館2025年項目支出總表
11.合肥市文化館2025年政府采購支出表
12.合肥市文化館2025年政府購買服務支出表
13.合肥市文化館2025年項目支出績效目標及項目情況表
14.合肥市文化館2025年“三公”經費支出預算表
（二）對下轉移支付預算表
15.合肥市文化館2025年市本級對下轉移支付預算匯總表
16.合肥市文化館2025年市本級對下轉移支付預算明細表
第三部分  2025年單位預算情況說明
1.關于2025年收支預算總體情況說明
2.關于2025年收入預算情況說明
3.關于2025年支出預算情況說明
4.關于2025年財政撥款收支預算總體情況說明
5.關于2025年一般公共預算撥款情況說明
6.關于2025年一般公共預算基本支出情況說明
7.關于2025年政府性基金預算撥款情況說明
8.關于2025年國有資本經營預算撥款情況說明
9.關于2025年項目支出預算情況說明
10.關于2025年政府采購預算情況說明
11.關于2025年政府購買服務預算情況說明
12.關于2025年“三公”經費支出預算情況說明
13.其他重要事項情況說明
第四部分  2025年轉移支付預算情況說明
第五部分 名詞解釋



合肥市文化館2025年單位預算

第一部分  單位概況
一、單位職責
合肥市文化館隸屬于合肥市文化和旅游局，是政府設立的、向廣大人民群眾開展文化宣傳教育、組織輔導群眾開展各類文化活動的一類公益性文化事業單位，是當地群眾文化藝術活動的中心。合肥市文化館的職責任務主要有：
（一）重大文藝活動和展覽展示：包括全市大型節慶文化活動、館辦陣地群眾文化活動和舉辦各類主題的展覽展示；
（二）全民藝術普及：對社會各類人群開展免費藝術培訓、對縣區館（站）干部的業務培訓指導、對社會業余文藝骨干的藝術培訓；
（三）弘揚優秀傳統文化：開展非遺保護工作的政策咨詢；組織實施和指導開展全市非遺的普查、認定、申報、保護工作；承擔全市非遺數據庫建設；指導保護計劃的實施，承擔省市及國家非物質文化遺產的傳承研究；舉辦學術、展覽（演）及公益活動，交流、推介、宣傳非遺保護工作的成果和經驗；組織實施研究成果的發表和人才培訓等；
（四）免費開放：公共文化設施和場地全年免費對外開放。
（五）群眾業余文藝團隊建設：培育組建群眾業余文藝團隊、對其給予業務輔導，組織排練與演出。
（六）精品文藝創作：打造群眾文藝藝術精品，利用各類演出及活動平臺進行推廣。
（七）理論調研：開展群眾文化社會調研和編輯工作、組織群眾理論研討、開展社會文化宣傳等。

二、單位預算單位構成
2025年度合肥市文化館納入預算編制范圍的單位共1個，單位性質為公益一類事業單位。截至2024年12月31日，合肥市文化館實有各類人員 46  人，其中在職  28   人、離休  1  人、退休 17   人。
三、2025年度主要工作任務
2025年，合肥市文化館將繼續以黨的二十屆三中全會精神、習近平總書記考察安徽重要講話精神為總引領，不斷融入到省市重點工作中，樹立起“開放 融合 創新”的文化館行業形象，不斷加大精彩紛呈的文化活動供給力度，打造各類文化服務品牌，引領開展體系化、多樣化、高品質的公共文化服務，努力建設全省文化中心和安徽文旅總樞紐。
（一）政治建設持續加強。深入學習貫徹黨的二十屆三中全會精神、習近平總書記考察安徽講話精神，以創新理論引領思想、指導實踐，不斷探索創新“黨建+”、黨建品牌“文化繁星”等工作；按期完成支部換屆工作，選優配強支部班子，進一步加強班子建設；堅持把加強黨的建設、全面從嚴治黨與我單位當前各項重點工作結合起來，持續推進黨紀學習教育，嚴格落實組織生活各項制度，充分發揮黨組織戰斗堡壘作用和黨員干部模范引領作用。
（二）文化服務提質升級。瞄準城市定位，推動群眾文化走進商圈、進景區、進鄉村，與旅游融合、賦能產業發展，開展新春文化廟會、五一勞動者之歌、“六一”少兒文藝演出（展覽）、“慶國慶迎中秋”主題文藝演出、百姓大舞臺、城市演藝新空間、優秀作品巡演等各類群眾文化活動；主動承辦省級群眾文化活動，申報全國“村晚”省級示范點，不斷推出高質量的文化產品，推動優質文化直達基層。重點打造“公園音樂會”品牌項目，結合“皖美夏日”主題活動，以公園為載體，將文化藝術融入到公共空間，豐富城市文化底蘊。
（三）非遺保護創新發展。對非遺保護工作堅持創造性轉化和創新性發展，持續做好非遺的挖掘、保護、展示和傳播，開展文化和自然遺產日專場演出、非遺技藝大賽、非遺體驗營等品牌活動，加大“非遺進校園”活動傳播力度，重點做好合肥非遺宣傳片制作、非遺動畫片《包公故事》推廣，讓非遺傳播走向大眾。
（四）美育課堂錯時開放。整合館內外資源，持續推進藝術培訓進社區、進街道、進縣區，打造免費藝術培訓班、非遺體驗營、館站干部培訓班等項目，針對上班族、青少年等人群，錯時開設藝術培訓班，豐富夜校培訓課程，提供特色化差異化的文化服務。
（五）聯動合作服務大局。服務市委市政府中心工作和市文旅局重點工作，在新能源汽車展、“江淮之春”非遺晚會、文旅推介、合肥都市圈文化交流等各類重要活動中做好展演（路演）、非遺體驗互動等活動。
（六）評估定級全力“備考”。穩步推進第六次全國文化館評估定級工作，以評促建，不斷健全工作機制、完善基礎設施、創新服務模式、提升文化供給，全方位提升公共文化服務質量。
（七）重點工程深入推進。在做好安全生產工作的同時，深入推進合肥市群眾文化活動中心項目改造提升工作，配合相關部門完成相關事宜，做好服務保障工作。
第二部分  2025年單位預算表
合肥市文化館2025年預算表由以下16張表格構成，具體表格內容見附件。
（一）單位預算表
1.合肥市文化館2025年單位收支總表（附件表1）
2.合肥市文化館2025年單位收入總表（附件表2）
3.合肥市文化館2025年單位支出總表（附件表3）
4.合肥市文化館2025年單位財政撥款收支總表（附件表4）
5.合肥市文化館2025年單位一般公共預算支出表（附件表5）
6.合肥市文化館2025年單位一般公共預算基本支出表（附件表6）
7.合肥市文化館2025年單位政府性基金預算支出表（附件表7）
8.合肥市文化館2025年單位國有資本經營預算支出表（附件表8）
9.合肥市文化館2025年單位基本支出總表（附件表9）
10.合肥市文化館2025年單位項目支出總表（附件表10）
11.合肥市文化館2025年單位政府采購支出表（附件表11）
12.合肥市文化館2025年單位政府購買服務支出表（附件表12）
13.合肥市文化館2025年單位項目支出績效目標及項目情況表（附件表13）
14.合肥市文化館2025年單位“三公”經費支出預算表（附件表14）
（二）對下轉移支付預算表
15.合肥市文化館2025年市本級對下轉移支付預算匯總表（附件表15）
16.合肥市文化館2025年市本級對下轉移支付預算明細表（附件表16）

第三部分  2025年單位預算情況說明
一、關于2025年收支預算總體情況說明
按照綜合預算原則，合肥市文化館所有收入和支出均納入單位預算管理。合肥市文化館2025年收支總預算1323.45萬元（不含提前下達，下同），收入全部是一般公共預算撥款收入，支出包括文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。
二、關于2025年收入預算情況說明
合肥市文化館2025年收入預算1323.45萬元，全部是一般公共預算撥款收入，比2024年預算減少10.8萬元，下降0.81%，下降原因主要是項目經費減少。
三、關于2025年支出預算情況說明
合肥市文化館2025年支出預算1323.45萬元，比2024年預算減少10.8萬元，下降0.81%，下降原因主要是住房保障支出減少。其中，基本支出691.42萬元，占52.24%，主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出632.04萬元，占47.76%，主要用于非遺傳承人補助、文藝演出和創作活動、免費藝術培訓、綜合藝術展覽展示等。
四、關于2025年財政撥款收支預算總體情況說明
合肥市文化館2025年財政撥款收支預算1323.45萬元。收入按資金來源分全部為一般公共預算撥款；按資金年度分全部為當年財政撥款收入。
支出按功能分類分為：文化旅游體育與傳媒支出1068.75萬元，占80.76%；社會保障和就業支出170.91萬元，占12.91%；衛生健康支出31.60萬元，占2.39%；住房保障支出52.19萬元，占3.94%。
與2024年預算相比，收、支總計各減少10.8萬元，下降0.81 %。主要原因：一是項目經費減少；二是住房保障支出減少。
五、關于2025年一般公共預算撥款情況說明
（一）一般公共預算撥款規模變化情況。
合肥市文化館2025年一般公共預算撥款1323.45萬元，比2024年預算撥款減少10.8萬元，下降0.81%，主要原因：一是項目經費減少；二是住房保障支出減少。
（二）一般公共預算撥款結構情況。
文化旅游體育與傳媒支出1068.75萬元，占80.76%；社會保障和就業支出170.91萬元，占12.91%；衛生健康支出31.60萬元，占2.39%；住房保障支出52.19萬元，占3.94%。
（三）一般公共預算撥款具體使用情況。
1. 文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）2025年預算976.30萬元，比2024年預算增加17.16萬元，增長1.79%，增長原因主要是設備維護保養費項目增加。
2.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）2025年預算92.45萬元，比2024年預算減少8.75萬元，下降8.65%，下降原因主要是項目預算減少。
3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）2025年預算99.18萬元，比2024年預算減少2.51萬元，下降2.47%，下降原因主要是退休人員減少一名，退休經費減少。
4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）　機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2025年預算47.82萬元，比2024年預算增加0.4萬元，增長0.84%，增長原因主要是養老保險基數增加導致養老保險增加。
5.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）2025年預算23.91萬元，比2024年預算增加0.2萬元，增長0.84%，增長原因主要是繳費基數增加導致職業年金繳費增加。
6.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）2025年預算31.6萬元，比2024年預算增加0.04萬元，增長0.13%，增長原因主要是基數增加導致醫療費用增加。
7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025年預算42.94萬元，比2024年預算減少2.3萬元，下降5.08%，下降原因主要是公積金基數下調和提租補貼減少。
8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）2025年預算9.25萬元，比2024年預算減少6.08萬元，下降39.66%，下降原因主要是提租補貼基數減少。
六、關于2025年一般公共預算基本支出情況說明
合肥市文化館2025年一般公共預算基本支出691.42萬元，其中：
工資福利支出535.90萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出等。
商品和服務支出41.75萬元，主要包括：辦公費、郵電費、差旅費、租賃費、培訓費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出等。
對個人和家庭的補助113.77萬元，主要包括：離休費、退休費、生活補助、醫療費補助、其他對個人和家庭的補助等。
七、關于2025年政府性基金預算撥款情況說明
合肥市文化館2025年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
八、關于2025年國有資本經營預算撥款情況說明
合肥市文化館2025年沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
九、關于2025年項目支出預算情況說明
合肥市文化館2025年項目支出預算安排632.04萬元，比2024年預算增加2.63萬元，增長0.42%，增長原因主要是設備維護保養費增加。主要包括本年財政撥款安排632.04萬元（其中一般公共預算安排632.04萬元、政府性基金預算安排0萬元、國有資本經營預算安排0萬元），財政撥款結轉結余安排0萬元（其中一般公共預算安排0萬元、政府性基金預算安排0萬元、國有資本經營預算安排0萬元），財政專戶管理資金安排0萬元、其他收入安排0萬元。
十、關于2025年政府采購預算情況說明
合肥市文化館2025年安排政府采購預算337.45萬元，比2024年預算增加33.26萬元，增長10.93%，增長原因主要是設備維保項目增加導致，場館設備年久需要維修的較多。
十一、關于2025年政府購買服務預算情況說明
合肥市文化館2025年沒有安排政府購買服務預算支出。
十二、關于2025年“三公”經費支出預算情況說明
2025年，合肥市文化館一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出預算0萬元，與2024年相比持平，增長0%。其中因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費。支出預算0萬元，與2024年相比持平，增長0%，主要原因是本年未安排預算，上年也未安排預算。經費使用嚴格執行《合肥市市直黨政機關因公臨時出國經費管理辦法》（合政辦〔2014〕8號）等相關規定, 主要用于因公出國發生必要支出。
（二）公務接待費。支出預算0萬元，與2024年相比持平，增長0%，主要原因是本年未安排預算，上年也未安排預算。經費使用嚴格執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》、《合肥市市直機關公務接待費管理暫行辦法》（合財行〔2015〕64號）等相關規定,主要用于因公發生的接待費用必要支出。
（三）公務用車購置及運行費。支出預算0萬元，與2024年相比持平，增長0%。其中：公務用車運行費0萬元，與2024年相比持平，增長（下降）0%，主要原因是本年未安排預算，上年也未安排預算,主要用于公務用車的使用費用。公務用車購置費0萬元，與2024年相比持平，增長0%，主要原因是本年未安排預算，上年也未安排預算，用于購置機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他按照規定配備的公務用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛。
十三、其他重要事項情況說明
（一）項目績效目標編制情況。
2025年合肥市文化館編制項目績效目標8個，預算資金632.04萬元?？冃繕税傮w目標和績效指標，總體目標是項目預期產出和效益的總體描述，績效指標是總體目標的細化和量化?？冃е笜私y一按照三級設置，一級指標分為產出指標、效益指標、滿意度指標三大類；二級指標分為數量指標、質量指標、時效指標、成本指標（均屬于產出指標），經濟效益、社會效益、生態效益、可持續影響指標（均屬于效益指標），以及服務對象滿意度指標；三級指標結合項目實際，明確具體指標和指標值。
（二）機關運行經費。
合肥市文化館系非參公事業單位，無機關運行經費。2025年本單位運行經費財政撥款預算511.07萬元，比2024年增加31.19萬元，增長6.50%，增長主要原因是設備維護保養費增加。
（三）政府采購情況。
2025年合肥市文化館政府采購預算總額337.45萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算337.45萬元。
（四）國有資產占有使用情況。
截至2024年12月31日，合肥市文化館固定資產總金額（原值）954.85萬元，較上年增加1.45萬元，其中，土地、房屋及構筑物380.62萬元、設備481.58萬元、其他資產92.65萬元；無形資產總金額（原值）0萬元，其中土地使用權0萬元。
單位車改后保留車輛 0 輛。
單位價值100萬元以上的設備有0臺（套）。
2025年單位預算安排購置車輛 0 輛，購置費0萬元。2025年單位預算安排購置單位價值100萬元以上設備  臺（套），購置費0萬元。
（五）政府投資公益性信息化項目情況。
2025年合肥市文化館單位預算安排單項100萬元以上的政府投資公益性信息化項目0個，預算資金0萬元。
第四部分 2025年轉移支付預算情況說明
2025年合肥市文化館對下轉移支付預算項目 8 個，預算資金632.04萬元,主要用于單位日常運轉和項目活動的舉辦，所有對下轉移支付預算項目均已編制績效目標。
2025年合肥市文化館無主管的對下轉移支付預算項目。
第五部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經營預算撥款收入。
二、財政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關規定，納入財政專戶管理的教育收費等。
三、其他收入：指除了財政撥款收入、財政專戶管理資金收入等以外的收入。
四、上年結轉：指以前年度安排、結轉到本年仍按原用途繼續使用的資金。
五、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續使用的資金。
六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
    八、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用一般公共預算及政府性基金財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
九、機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。
十、……：……。
附表：合肥市文化館2025年預算報表（16張）
合肥市文化館2025年預算公開報表

備注：1. 每個單位都必須公開16張單位預算表，如有的單位政府性基金預算支出表（表7）、國有資本經營預算支出表（表8）、對下轉移支付表（表15、16）等表格沒有發生數，空表也應公開，并在空表下方注明“本表沒有發生數”。
2.下劃線部分請結合單位實際填寫，公開時刪除下劃線。
3.楷體部分文字為說明，公開時請刪除。