目    錄
第一部分  單位概況
1.單位職責
2.單位預算單位構成
3.2024年度主要工作任務
第二部分  2024年預算報表
（一）單位預算表
1.合肥市文化館2024年收支總表
2.合肥市文化館2024年收入總表
3.合肥市文化館2024年支出總表
4.合肥市文化館2024年財政撥款收支總表
5.合肥市文化館2024年一般公共預算支出表
6.合肥市文化館2024年一般公共預算基本支出表
7.合肥市文化館2024年政府性基金預算支出表
8.合肥市文化館2024年國有資本經營預算支出表
9.合肥市文化館2024年基本支出總表
10.合肥市文化館2024年項目支出總表
11.合肥市文化館2024年政府采購支出表
12.合肥市文化館2024年政府購買服務支出表
13.合肥市文化館2024年項目支出績效目標及項目情況表
14.合肥市文化館2024年“三公”經費支出預算表
（二）對下轉移支付預算表
15.合肥市文化館2024年市本級對下轉移支付預算匯總表
16.合肥市文化館2024年市本級對下轉移支付預算明細表
第三部分  2024年單位預算情況說明
1.關于2024年收支預算總體情況說明
2.關于2024年收入預算情況說明
3.關于2024年支出預算情況說明
4.關于2024年財政撥款收支預算總體情況說明
5.關于2024年一般公共預算撥款情況說明
6.關于2024年一般公共預算基本支出情況說明
7.關于2024年政府性基金預算撥款情況說明
8.關于2024年國有資本經營預算撥款情況說明
9.關于2024年項目支出預算情況說明
10.關于2024年政府采購預算情況說明
11.關于2024年政府購買服務預算情況說明
12.關于2024年“三公”經費支出預算情況說明
13.其他重要事項情況說明
第四部分  2024年轉移支付預算情況說明
第五部分 名詞解釋



合肥市文化館2024年單位預算

第一部分  單位概況
一、單位職責
合肥市文化館隸屬于合肥市文化和旅游局，是政府設立的、向廣大人民群眾開展文化宣傳教育、組織輔導群眾開展各類文化活動的一類公益性文化事業單位，是當地群眾文化藝術活動的中心。合肥市文化館的職責任務主要有：
（一）重大文藝活動和展覽展示：包括全市大型節慶文化活動、館辦陣地群眾文化活動和舉辦各類主題的展覽展示；
（二）全民藝術普及：對社會各類人群開展免費藝術培訓、對縣區館（站）干部的業務培訓指導、對社會業余文藝骨干的藝術培訓；
（三）弘揚優秀傳統文化：開展非遺保護工作的政策咨詢；組織實施和指導開展全市非遺的普查、認定、申報、保護工作；承擔全市非遺數據庫建設；指導保護計劃的實施，承擔省市及國家非物質文化遺產的傳承研究；舉辦學術、展覽（演）及公益活動，交流、推介、宣傳非遺保護工作的成果和經驗；組織實施研究成果的發表和人才培訓等；
（四）免費開放：公共文化設施和場地全年免費對外開放。
（五）群眾業余文藝團隊建設：培育組建群眾業余文藝團隊、對其給予業務輔導，組織排練與演出。
（六）精品文藝創作：打造群眾文藝藝術精品，利用各類演出及活動平臺進行推廣。
（七）理論調研：開展群眾文化社會調研和編輯工作、組織群眾理論研討、開展社會文化宣傳等。
二、單位預算單位構成
2024年度合肥市文化館納入預算編制范圍的單位共1個，單位性質為事業單位。截至2023年12月31日，合肥市文化館實有各類人員  47  人，其中在職  28  人、離休1    人、退休 18   人。
三、2024年度主要工作任務
2024年，合肥市文化館將以習近平文化思想為引領，全面貫徹全省扎實推進繁榮興盛的文化強省建設大會上的講話精神，樹立“思想引領強、輿論影響力強、文化感召力強、創作生產力強、文化供給力強、綜合競爭力強”的目標，不斷增強全民藝術普及的責任與擔當、增強優秀傳統文化傳承擔當，凝聚文化館行業力量，探索開放融合創新的現代型文化館新路徑，不斷增強人民群眾美好生活獲得感和幸福感。
（一）充分發揮黨建引領作用。堅持學深悟透習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神，抓牢抓實意識形態工作，繼續推進“黨建+”項目與業務活動相結合，鞏固深化主題教育成果，不斷補足黨員的思想之基和精神之鈣，強化黨員的干事創業本領，用好全面從嚴治黨學習機制，進一步強化警示教育，不斷凈化政治生態。
（二）創新打磨品牌文化活動。始終將落腳點放在群眾身上，培育和彰顯優秀群眾文化活動品牌，重點開展好第三十屆新春文化廟會、第十二屆全民文化活動季、民族管弦樂新年音樂會、幸福家園社區廣場文化周、百姓大舞臺、中秋晚會等活動，發揮示范引領作用，確保活動聚人氣、有品質、更大氣，破出圈層。
（三）不斷優化全民美育課程。強化全民藝術普及的供需對接，完善公共文化資源供給，面向全體人民群眾，全年通過春季班、暑期班、秋季班3期課程，開展各類文化藝術通識培訓、入門教育等，提高升群眾文化藝術欣賞、參與、表現的基本能力和素質，激活群眾文化內生動力。
（四）穩步實施非遺保護工作。一方面創新開展文化傳承活動，利用春節、端午節、“文化和自然遺產日”等重要節點，集中開展傳統文化傳承活動，做好非遺技藝大賽、非遺體驗營等品牌活動；另一方面，多渠道開展非遺保護工作，通過項目傳承人認定、文創產品開發、非遺五進等形式，讓非遺“活”起來“火”起來。
（五）融合發展文化館事業。一是積極參與區域一體化發展，積極參與到長三角、中四角等城市文化活動中，加強對外文化交流；二是按照“宜融則融，能融盡融；以文促旅，以旅彰文”的要求，將活動走進景區、街區、鄉村，實現文旅融合視域下文化館的服務效能提升。
（六）深入開展數字化服務。堅持數字化轉型、精準化服務理念，深入推動文化館數字文化服務。一是建設好、利用好現有數字文化平臺，重點在服務形式、功能設置、資源整合等方面下功夫；二是積極與合肥日報等媒體平臺開展深度合作，不斷推出線上、線下同步的創新數字文化產品。
（七）全力保障免費開放安全。抓好安全維穩工作，開展安全隱患的排查整治、安全生產月、消防安全應急演練等工作。
第二部分  2024年單位預算表
合肥市文化館2024年預算表由以下16張表格構成，具體表格內容見附件。
（一）單位預算表
1.合肥市文化館2024年單位收支總表（附件表1）
2.合肥市文化館2024年單位收入總表（附件表2）
3.合肥市文化館2024年單位支出總表（附件表3）
4.合肥市文化館2024年單位財政撥款收支總表（附件表4）
5.合肥市文化館2024年單位一般公共預算支出表（附件表5）
6.合肥市文化館2024年單位一般公共預算基本支出表（附件表6）
7.合肥市文化館2024年單位政府性基金預算支出表（附件表7）
8.合肥市文化館2024年單位國有資本經營預算支出表（附件表8）
9.合肥市文化館2024年單位基本支出總表（附件表9）
10.合肥市文化館2024年單位項目支出總表（附件表10）
11.合肥市文化館2024年單位政府采購支出表（附件表11）
12.合肥市文化館2024年單位政府購買服務支出表（附件表12）
13.合肥市文化館2024年單位項目支出績效目標及項目情況表（附件表13）
14.合肥市文化館2024年單位“三公”經費支出預算表（附件表14）
（二）對下轉移支付預算表
15.合肥市文化館2024年市本級對下轉移支付預算匯總表（附件表15）
16.合肥市文化館2024年市本級對下轉移支付預算明細表（附件表16）

第三部分  2024年單位預算情況說明
一、關于2024年收支預算總體情況說明
按照綜合預算原則，合肥市文化館所有收入和支出均納入單位預算管理。合肥市文化館2024年收支總預算1334.25萬元（不含提前下達，下同），收入全部是包括一般公共預算撥款收入，支出包括文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。
二、關于2024年收入預算情況說明
合肥市文化館2024年收入預算1334.25萬元，收入全部為一般公共預算撥款收入，比2023年預算減少32.88萬元，下降2.41%，下降原因主要是：一是物業管理費用核減；二是群眾文化活動中心文化活動新品牌項目核減；三、展覽經費核減；四、公共交通租賃費項目取消。
三、關于2024年支出預算情況說明
合肥市文化館2024年支出預算1334.25萬元，比2023年預算減少32.88萬元，下降2.41%，下降原因主要是物業管理費、文化活動經費減少。其中，基本支出704.84萬元，占52.83%，主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出629.41萬元，占47.17%，主要用于保障場館運轉，完成日常職能任務，保障年度演出培訓展覽等項目活動計劃順利開展。
四、關于2024年財政撥款收支預算總體情況說明
合肥市文化館2024年財政撥款收支預算1334.25萬元。收入按資金來源分全部為一般公共預算撥款；按資金年度分全部為當年財政撥款收入；
支出按功能分類分為：文化旅游體育與傳媒支出1069.30萬元，占80.14%；社會保障和就業支出172.82萬元，占12.95%；衛生健康支出31.56萬元，占2.37%；住房保障支出60.57萬元，占4.54%。
與2023年預算相比，收、支總計各減少32.88萬元，下降2.41%。主要原因：一是物業管理費用核減；二是群眾文化活動中心文化活動新品牌項目核減；三、展覽經費核減；四、公共交通租賃費項目取消。
五、關于2024年一般公共預算撥款情況說明
（一）一般公共預算撥款規模變化情況。
合肥市文化館2024年一般公共預算撥款1334.25萬元，比2023年預算撥款減少32.88萬元，下降2.41%，主要原因：一是物業管理費用核減；二是群眾文化活動中心文化活動新品牌項目核減；三、展覽經費核減；四、公共交通租賃費項目取消。
（二）一般公共預算撥款結構情況。
文化旅游和傳媒支出1069.30萬元，占80.14%；社會保障和就業支出172.82萬元，占12.95%；衛生健康支出31.56萬元，占2.37%；住房保障支出60.57萬元，占4.54%；
（三）一般公共預算撥款具體使用情況。
1. 文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）2024年預算959.14萬元，比2023年預算減少44.32萬元，下降4.42%，下降原因主要是：一是物業管理費用核減；二是群眾文化活動中心文化活動新品牌項目核減；三、展覽經費核減；四、公共交通租賃費項目取消。
2.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化創作和保護（項）2024年預算8.96萬元，比2023年預算增加8.96萬元，增長原因主要是上年度非物質文化遺產項目尾款。
3.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）2024年預算101.2萬元，比2023年預算增加4.9萬元，增長5.09%，增長原因主要是非物質文化遺產保護補助資金增加，即合肥市級傳承人人數增加。
4社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）2024年預算101.69萬元，比2023年預算增加4.45萬元，增長4.58%，增長原因主要是退休人員提租補貼和退休補貼增加。
5社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2024年預算47.42萬元，比2023年預算增加0.78萬元，增長1.67%，增長原因主要是繳費基數變化導致。
6社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）2024年預算23.71萬元，比2023年預算增加0.39萬元，增長1.67%，增長原因主要是繳費基數增加導致。
7衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）2024年預算31.56萬元，比2023年預算增加0.83萬元，增長2.70%，增長原因主要是繳費基數增加導致。
9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預算45.24萬元，比2023年預算增加1.45萬元，增長3.31%，增長原因主要是繳費基數增加導致。
10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）2024年預算15.33萬元，與2023年預算持平，持平的原因主要是計算基數沒有變動。
六、關于2024年一般公共預算基本支出情況說明
合肥市文化館2024年一般公共預算基本支出704.84萬元，其中：
工資福利支出544.81萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出等。
商品和服務支出43.89萬元，主要包括：辦公費、郵電費、差旅費、租賃費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。
對個人和家庭的補助116.13萬元，主要包括：離休費、退休費、生活補助、醫療費補助、其他對個人和家庭的補助等。
七、關于2024年政府性基金預算撥款情況說明
合肥市文化館2024年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
八、關于2024年國有資本經營預算撥款情況說明
合肥市文化館2024年沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
九、關于2024年項目支出預算情況說明
合肥市文化館2024年項目支出預算安排629.41萬元，比2023年預算減少47.18萬元，下降6.97%，下降原因主要是物業管理費核減和群眾文化活動中心文化活動新品牌項目核減。主要包括本年財政撥款安排629.41萬元，全部是一般公共預算。
十、關于2024年政府采購預算情況說明
合肥市文化館2024年安排政府采購預算304.19萬元，比2023年預算減少13.64萬元，下降4.29%，下降原因主要是：一、物業管理費核減。二、非物質文化遺產保護資金項目核減。
十一、關于2024年政府購買服務預算情況說明
合肥市文化館2024年沒有安排政府購買服務預算支出。
十二、關于2024年“三公”經費支出預算情況說明
2024年，合肥市文化館一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出預算0萬元，與2023年相比預算減少 0.09萬元，下降100%。其中因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元。具體情況如下：

• 因公出國（境）費。支出預算0萬元，與2023年相比持平，主要原因是本年無預算安排。經費使用嚴格執行《合肥市市直黨政機關因公臨時出國經費管理辦法》（合政辦〔2014〕8號）等相關規定。

（二）公務接待費。支出預算0萬元，比2023年預算減少0.09萬元，下降100%，主要原因是本年未安排預算。經費使用嚴格執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》、《合肥市市直機關公務接待費管理暫行辦法》（合財行〔2015〕64號）等相關規定。
（三）公務用車購置及運行費。支出預算0萬元，與2023年相比持平。其中：公務用車運行費0萬元，與2023年相比持平，主要原因是單位無公務用車購置及運行費。公務用車購置費0萬元，與2023年相比持平主要原因是本單位無公務用車購置預算，用于購置機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他按照規定配備的公務用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛。
十三、其他重要事項情況說明
（一）項目績效目標編制情況。
2024年合肥市文化館編制項目績效目標9個，預算資金629.41萬元。績效目標包括總體目標和績效指標，總體目標是項目預期產出和效益的總體描述，績效指標是總體目標的細化和量化。績效指標統一按照三級設置，一級指標分為產出指標、效益指標、滿意度指標三大類；二級指標分為數量指標、質量指標、時效指標、成本指標（均屬于產出指標），經濟效益、社會效益、生態效益、可持續影響指標（均屬于效益指標），以及服務對象滿意度指標；三級指標結合項目實際，明確具體指標和指標值。
（二）機關運行經費。
合肥市文化館系非參公事業單位，無機關運行經費。2024年本單位運行經費財政撥款預算479.88萬元，比2023年減少37.51萬元，下降7.25%，下降主要原因是物業管理費和網絡鏈路費用核減。
（三）政府采購情況。
2024年合肥市文化館政府采購預算總額304.19萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算304.19萬元。
（四）國有資產占有使用情況。
截至2023年12月31日，合肥市文化館固定資產總金額（原值）953.40萬元，較上年減少8.69萬元，其中，土地、房屋及構筑物380.62萬元、設備480.12萬元、其他資產92.66萬元；無形資產總金額（原值）0萬元，其中土地使用權0萬元。
單位車改后保留車輛0輛。單位價值100萬元以上的設備有0臺（套）。
2024年單位預算安排購置車輛0輛，購置費0萬元。2024年單位預算安排購置單位價值100萬元以上設備 0 臺（套），購置費0萬元。
（五）政府投資公益性信息化項目情況。
2024年合肥市文化館單位預算安排單項100萬元以上的政府投資公益性信息化項目0個,預算資金0萬元。
第四部分 2024年轉移支付預算情況說明
2024年合肥市文化館無主管的對下轉移支付預算項目
第五部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經營預算撥款收入。
二、財政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關規定，納入財政專戶管理的教育收費等。
三、其他收入：指除了財政撥款收入、財政專戶管理資金收入等以外的收入。
四、上年結轉：指以前年度安排、結轉到本年仍按原用途繼續使用的資金。
五、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續使用的資金。
六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
    八、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用一般公共預算及政府性基金財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
九、機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。
附表：2024年合肥市文化館預算公開報表