第一部分單位概況
1.單位職責
2.單位預算單位構成
3.2022年度主要工作任務
第二部分2022年預算報表
（一）單位預算表
1. 合肥市文化館2022年收支總表
2. 合肥市文化館2022年收入總表
3. 合肥市文化館2022年支出總表
4. 合肥市文化館2022年財政撥款收支總表
5. 合肥市文化館2022年一般公共預算支出表
6. 合肥市文化館2022年一般公共預算基本支出表
7. 合肥市文化館2022年政府性基金預算支出表
8. 合肥市文化館2022年國有資本經營預算支出表
9. 合肥市文化館2022年基本支出總表
10. 合肥市文化館2022年項目支出總表
11. 合肥市文化館2022年政府采購支出表
12. 合肥市文化館2022年政府購買服務支出表
13. 合肥市文化館2022年項目支出績效目標及項目情況表
14. 合肥市文化館2022年“三公”經費支出預算表
（二）對下轉移支付預算表
15. 合肥市文化館2022年市本級對下轉移支付預算匯總表
16. 合肥市文化館2022年市本級對下轉移支付預算明細表
第三部分2022年單位預算情況說明
1.關于2022年收支預算總體情況說明
2.關于2022年收入預算情況說明
3.關于2022年支出預算情況說明
4.關于2022年財政撥款收支預算總體情況說明
5.關于2022年一般公共預算撥款情況說明
6.關于2022年一般公共預算基本支出情況說明
7.關于2022年政府性基金預算撥款情況說明
8.關于2022年國有資本經營預算撥款情況說明
9.關于2022年項目支出預算情況說明
10.關于2022年政府采購預算情況說明
11.關于2022年政府購買服務預算情況說明
12.關于2022年“三公”經費支出預算情況說明
13.其他重要事項情況說明
第四部分2022年轉移支付預算情況說明
第五部分名詞解釋




合肥市文化館單位2022年單位預算

第一部分單位概況
一、單位職責
合肥市文化館隸屬于合肥市文化和旅游局，是政府設立的、向廣大人民群眾開展文化宣傳教育、組織輔導群眾開展各類文化活動的一類公益性文化事業單位，是當地群眾文化藝術活動的中心。合肥市文化館的職責任務主要有：
（一）重大文藝活動和展覽展示：包括全市大型節慶文化活動、館辦陣地群眾文化活動和舉辦各類主題的展覽展示；
（二）全民藝術普及：對社會各類人群開展免費藝術培訓、對縣區館（站）干部的業務培訓指導、對社會業余文藝骨干的藝術培訓；
（三）弘揚優秀傳統文化：開展非遺保護工作的政策咨詢；組織實施和指導開展全市非遺的普查、認定、申報、保護工作；承擔全市非遺數據庫建設；指導保護計劃的實施，承擔省市及國家非物質文化遺產的傳承研究；舉辦學術、展覽（演）及公益活動，交流、推介、宣傳非遺保護工作的成果和經驗；組織實施研究成果的發表和人才培訓等；
（四）免費開放：公共文化設施和場地全年免費對外開放。
（五）群眾業余文藝團隊建設：培育組建群眾業余文藝團隊、對其給予業務輔導，組織排練與演出。
（六）精品文藝創作：打造群眾文藝藝術精品，利用各類演出及活動平臺進行推廣。
（七）理論調研：開展群眾文化社會調研和編輯工作、組織群眾理論研討、開展社會文化宣傳等。
二、單位預算單位構成
2022年度合肥市文化館納入預算編制范圍的單位共1個，單位性質為事業單位。截至2021年12月31日，合肥市文化館實有各類人員47人，其中在職28人、離休1人、退休人18人。
三、2022年度主要工作任務
（一）黨建引領，持續推動全面從嚴治黨。
切實建立健全學習制度，嚴格落實年度學習計劃。重點抓好黨的十九屆六中全會、中共二十大會議精神的貫徹學習，領會新精神、掌握新信息。持續推動全面從嚴治黨，壓緊壓實黨建工作責任，加強模范機關創建工作。充分發揮黨建文化長廊的作用，展現支部黨建工作新亮點，切實做到黨建文化宣傳的精品化和常態化；繼續把黨建品牌“文化繁星”建設工作推向深入，結合在職黨員到社區報到開展志愿服務，不斷提高為群眾服務的能力，取得永葆先進的實效。
（二）突出重點，豐富群眾文化活動品牌內涵。
1.群文活動異彩紛呈。以“我們的中國夢”——文化進萬家為主題，繼續辦好第二十八屆新春文化廟會、第十屆全民文化活動季、第十九屆“幸福家園”社區廣場文化周、2022年合肥市少兒書畫大賽、“花好月圓夜 悠悠廬陽情”中秋晚會、“百姓大舞臺——九九重陽”專場文藝演出、“國樂印象”民族管弦樂新年音樂會等群眾文化品牌活動。
2.藝術創作有所突破。圍繞全省廣場舞集中展演、全省“六一”少兒文藝調演等重大賽事，舉辦“舞動合肥”市民舞蹈大賽、“六一”少兒文藝專場演出等活動；結合品牌活動、重大賽事、對外交流等，加強對各縣（市）區的文藝創作和輔導，創編一批群眾文藝精品，不斷推動群眾文藝生產創作。
3.藝術普及扎實推進。豐富課程內容，逐步探索網絡藝術培訓新模式，開設免費藝術培訓春季班、秋季班、暑期少兒藝術培訓班以及新春藝術云課堂；舉辦全市文化館站干部、文化輔導員和文化志愿者業務培訓班；利用微信公眾號搭建“云上全民藝術普及”優秀數字文化資源庫，擴大全民藝術普及的覆蓋面。
（三）不斷創新，加強非遺保護傳承力度。
1.傳承與推廣。在做好國家級、省級、市級非遺項目及傳承人、資金等常規性申報工作的基礎上，做好非遺宣傳推廣。利用節點、走進景點、做出亮點，開展好第十六屆文博會非遺展區布展，“文化和自然遺產日”活動，第九屆合肥市非遺技藝大賽，非遺進校園、進景區等活動；舉辦合肥市非遺暑期免費培訓班和合肥市非遺傳承人（群）培訓班。同時，加大與網絡、電視等宣傳媒體的合作力度，嘗試開設非遺專欄，多渠道推介我市優秀非遺項目。
2.文創開發與數字化建設。以“講好合肥故事、尋找合肥記憶、成為合肥禮物”為宗旨，不斷拓展文創產品開發、銷售平臺，進行非遺文創產品的開發合作；豐富完善非遺數字化展示平臺內容，通過非遺可視化、非遺人物作品模型創建、非遺小程序編制等手段，實現非遺的數字化轉化。
（四）交流共享，提升公共文化服務水平。
1.上下聯動，突出引領作用。按照“整合、提升、共享”的思路，繼續整合共享全市群眾文化資源，指導基層開展群眾文化活動，并對基層特色活動或品牌活動進行人才、節目、團隊等資源配送，提升基層群眾性文化活動質量。
2.文化走親，共享公共服務。加強與周邊城市以及上海等長三角城市之間文化交流融合，參加長三角城市舉辦的各類文化共建活動，共享公共服務；促進城市間互聯互通，加強與合肥都市圈各城市間的聯通合作，開展文化走親活動。
（五）提質增效，促進保障能力提升。
1.推進文化館數字化建設。微信公眾號改版升級，進一步加強對活動直錄播、網上展覽、慕課教學、預約服務、微信小程序活動互動等線上服務的拓展；充分利用抖音、視頻號等新媒體，擴大各大活動的影響力，提升關注度；草擬數字化建設概念性方案，為做好數字文化館建設做好前期籌劃工作，推動文化館轉型升級，創新文化館服務業態。
2.確保安全生產。嚴格落實常態化疫情防控各項要求，持續鞏固疫情防控成果，加大日常對場館的監督檢查力度，壓實“四方”責任，確保文化活動安全有序健康發展；切實履行維護安全主體責任，加大場館內消防安全隱患的排查及整改，開展消防應急演練和安全知識培訓。
3.加快基礎設施建設。推進市群眾文化活動中心戶外廣場維修改造項目，為場館免費開放做好保障。
4.做好管理服務工作。做好人事檔案管理、辦公行政管理、固定資產管理等各類基礎性工作，嚴格財務管理，積極迎接財務審計工作，保障各項工作有序執行。

第二部分2022年單位預算表
合肥市文化館2022年預算表由以下16張表格構成，具體表格內容見附件。
（一）單位預算表
1. 合肥市文化館2022年單位收支總表（附件表1）
2. 合肥市文化館2022年單位收入總表（附件表2）
3. 合肥市文化館2022年單位支出總表（附件表3）
4. 合肥市文化館2022年單位財政撥款收支總表（附件表4）
5. 合肥市文化館2022年單位一般公共預算支出表（附件表5）
6. 合肥市文化館2022年單位一般公共預算基本支出表（附件表6）
7. 合肥市文化館2022年單位政府性基金預算支出表（附件表7）
8. 合肥市文化館2022年單位國有資本經營預算支出表（附件表8）
9. 合肥市文化館2022年單位基本支出總表（附件表9）
10. 合肥市文化館2022年單位項目支出總表（附件表10）
11. 合肥市文化館2022年單位政府采購支出表（附件表11）
12. 合肥市文化館2022年單位政府購買服務支出表（附件表12）
13. 合肥市文化館2022年單位項目支出績效目標及項目情況表（附件表13）
14. 合肥市文化館2022年單位“三公”經費支出預算表（附件表14）
（二）對下轉移支付預算表
15. 合肥市文化館2022年市本級對下轉移支付預算匯總表（附件表15）
16. 合肥市文化館2022年市本級對下轉移支付預算明細表（附件表16）

第三部分2022年單位預算情況說明
一、關于2022年收支預算總體情況說明
按照綜合預算原則，合肥市文化館所有收入和支出均納入單位預算管理。合肥市文化館2022年收支總預算1077.28萬元（不含提前下達，下同），收入包括一般公共預算撥款收入1077.28萬元、支出包括文化旅游體育與傳媒支出932.05萬元，社會保障和就業支出56.42萬元，衛生健康支出30.31萬元，住房保障支出58.5萬元。
二、關于2022年收入預算情況說明
合肥市文化館2022年收入預算1077.28萬元，收入全部是一般公共預算撥款收入1077.28萬元，比2021年預算增加90.62萬元，增長9.18%，增長原因主要是一、衛生健康支出列入一般公共預算；二社會保障和就業支出增加；三住房保障支出增加。
三、關于2022年支出預算情況說明
合肥市文化館2022年支出預算1077.28萬元，比2021年預算增加90.62萬元，增長9.18%，增長原因主要是一、社會保障和就業支出增加；二、住房保障支出增加；三、衛生健康支出增加。其中，基本支出456.84萬元，占42.4%，主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出620.44萬元，占57.6%，主要用于保障場館運轉，完成日常職能任務，保障年度演出培訓展覽等項目活動計劃順利開展。
四、關于2022年財政撥款收支預算總體情況說明
合肥市文化館2022年財政撥款收支預算1077.28萬元。收入按資金來源分全部為一般公共預算撥款；按資金年度分全部為當年財政撥款收入。
支出按功能分類分為：文化旅游體育與傳媒支出932.05萬元，占86.52%；社會保障和就業支出56.42萬元，占5.24%；衛生健康支出30.31萬元，占2.81%；住房保障支出58.5萬元，占5.43%。
與2021年預算相比，收、支總計各增加90.62萬元，增長9.18 %。主要原因：一是住房保障支出增加；二是社會保障和就業支出增加；三、衛生健康支出增加。
五、關于2022年一般公共預算撥款情況說明
（一）一般公共預算撥款規模變化情況。
合肥市文化館2022年一般公共預算撥款1077.28萬元，比2021年預算撥款增加90.62萬元，增長9.18%，主要原因：一是住房保障支出增加；二是社會保障和就業支出增加；三、衛生健康支出增加。
（二）一般公共預算撥款結構情況。
文化旅游體育與傳媒支出932.05萬元，占86.52%；社會保障和就業支出56.42萬元，占5.24%；衛生健康支出30.31萬元，占2.81%；住房保障支出58.5萬元，占5.43%。
（三）一般公共預算撥款具體使用情況。
1.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）2022年預算907.05萬元，比2021年預算減少11.7萬元，下降1.27%，下降原因主要是專項資產購置減少。
2. 文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）2022年預算25萬元，比2021年預算持平。
3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）2022年預算15.76萬元，比2021年預算增加0.85萬元，增長5.7%，增長原因主要是相關基數增加。
4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險支出（項）2022年預算27.11萬元，比2021年預算增加27.11萬元，增長原因主要是政策變化，把養老保險資金納入預算。
5.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）2022年預算13.55萬元，比2021年預算增加13.55萬元，增長原因主要是政策變化，將職業年金納入預算。
6.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）2022年預算30.31萬元，比2021年預算增加30.31萬元，增長原因主要是將衛生健康支出納入預算。
7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預算43.91萬元，比2021年預算增加20.34萬元，增長86.29%，增長原因主要是基數變化據實增加。
8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）2022年預算14.59萬元，比2021年預算增加10.16萬元，增長229.35%，增長原因主要是基數變化據實增加。
六、關于2022年一般公共預算基本支出情況說明
合肥市文化館2022年一般公共預算基本支出456.84萬元，其中：
工資福利支出373.15萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出等。
商品和服務支出54.51萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出等。
對個人和家庭的補助29.17萬元，主要包括：離休費、退休費、生活補助、醫療費補助、其他對個人和家庭的補助等。
七、關于2022年政府性基金預算撥款情況說明
合肥市文化館2022年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
八、關于2022年國有資本經營預算撥款情況說明
合肥市文化館2022年沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
九、關于2022年項目支出預算情況說明
合肥市文化館2022年項目支出預算安排620.44萬元，比2021年預算減少15.5萬元，下降2.44%，下降原因主要是專項資產購置減少。主要包括本年財政撥款安排620.44萬元，全部是一般公共預算資金。
十、關于2022年政府采購預算情況說明
合肥市文化館2022年安排政府采購預算347.46萬元，比2021年預算減少45.68萬元，下降11.61%，下降原因主要是專項資產采購減少，部分服務類項目可以續簽。
十一、關于2022年政府購買服務預算情況說明
合肥市文化館2022年沒有安排政府購買服務預算支出。
十二、關于2022年“三公”經費支出預算情況說明
2022年，合肥市文化館一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出預算0.09萬元，與2021年相比持平，主要原因是全年主要業務基本無變化，參照往年。其中因公出國（境）費0萬元，公務接待費0.09萬元，主要用于接待因公務來館人員，公務用車購置及運行費0萬元。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費。支出預算0萬元，與2021年相比持平，主要原因是合肥市文化館無因公出國（境）安排。經費使用嚴格執行《合肥市市直黨政機關因公臨時出國經費管理辦法》（合政辦〔2014〕8號）等相關規定。
（二）公務接待費。支出預算0.09萬元，與2021年相比持平，主要原因是全年主要業務基本無變化，參照往年。。經費使用嚴格執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》、《合肥市市直機關公務接待費管理暫行辦法》（合財行〔2015〕64號）等相關規定,2022年安排預算0.09萬元。
（三）公務用車購置及運行費。支出預算0萬元，與2021年相比持平。其中：公務用車運行費0萬元，與2021年相比持平，主要原因是單位無公務用車。公務用車購置費0萬元，與2021年相比持平，主要原因是合肥市文化館無公務用車。用于購置機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他按照規定配備的公務用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛。
十三、其他重要事項情況說明
（一）項目績效目標編制情況。
2022年合肥市文化館編制項目績效目標9個，預算資金620.44萬元。績效目標包括總體目標和績效指標，總體目標是項目預期產出和效益的總體描述，績效指標是總體目標的細化和量化。績效指標統一按照三級設置，一級指標分為產出指標、效益指標兩大類，二級指標分為數量指標、質量指標、時效指標、成本指標（均屬于產出指標）和經濟效益、社會效益、生態效益、可持續影響指標、滿意度指標（均屬于效益指標），三級指標結合項目實際，明確具體指標和指標值。
（二）機關運行經費。
合肥市文化館系非參公事業單位，無機關運行經費。2022年本單位運行經費財政撥款預算521.89萬元，比2021年增加1.08萬元，增加0.2%，增加主要原因是增加了聘用人員福利費。
（三）政府采購情況。
2022年合肥市文化館政府采購預算總額347.46萬元，其中：政府采購貨物預算4.6萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算342.86萬元。
（四）國有資產占有使用情況。
截至2021年12月31日，合肥市文化館固定資產總金額（原值）957.53萬元，較上年增加19.82萬元，其中，土地、房屋及構筑物380.62萬元、通用設備158.17萬元、專用設備329.69萬元、其他資產89.05萬元。
單位車改后保留車輛0輛。
單位價值50萬元以上的通用設備有0臺，單位價值100萬元以上的專用設備有0臺（套）。
2022年單位預算安排購置車輛0 輛，購置費0萬元。
2022年單位預算安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設備0臺（套），購置費0萬元。
（五）政府投資公益性信息化項目情況。
2022年合肥市文化館單位預算安排單項100萬元以上的政府投資公益性信息化項目0個，預算資金0萬元。
第四部分2022年轉移支付預算情況說明
2022年合肥市文化館無主管的對下轉移支付預算項目。

第五部分名詞解釋
一、財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經營預算撥款收入。
二、財政專戶管理非稅收入：指按照非稅收入管理相關規定，納入財政專戶管理的教育收費等。
三、其他收入：指除了財政撥款收入、財政專戶管理非稅收入等以外的收入。
四、上年結轉：指以前年度安排、結轉到本年仍按原用途繼續使用的資金。
五、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續使用的資金。
六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
八、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用一般公共預算及政府性基金財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
九、機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。
附表：合肥市文化館2022年預算報表（16張）
2022年合肥市文化館預算公開表





合肥市文化館2022年“三公”經費預算

一、2022年“三公”經費支出預算表
單位：萬元

二、2022年“三公”經費支出預算情況說明
2022年，合肥市文化館一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出預算0.09萬元，與2021年相比持平,持平原因是：單位主要業務無變動，參照上年。其中因公出國（境）費0萬元，公務接待費0.09萬元，主要用于接待因公務來館人員。公務用車購置及運行費0萬元。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費。支出預算0萬元，與2021年相比持平，持平原因是合肥市文化館2022年無因公出國出境的預算。經費使用嚴格執行《合肥市市直黨政機關因公臨時出國經費管理辦法》（合政辦〔2014〕8號）等相關規定。
（二）公務接待費。支出預算0.09萬元，與2021年相比持平，持平原因是單位主要業務無變化。經費使用嚴格執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》、《合肥市市直機關公務接待費管理暫行辦法》（合財行〔2015〕64號）等相關規定，主要用于接待因公務來館人員。
（三）公務用車購置及運行費。支出預算0萬元，與2021年相比持平，持平原因是單位無公務用車。其中：公務用車運行費0萬元，與2021年相比持平。公務用車購置費0萬元，與2021年相比持平。用于購置機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他按照規定配備的公務用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛。
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