合肥市文化館2023年單位預算
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第一部分  單位概況
1.單位職責
2.單位預算單位構成
3.2023年度主要工作任務
第二部分  2023年預算報表
（一）單位預算表
1.合肥市文化館2023年收支總表
2.合肥市文化館2023年收入總表
3.合肥市文化館2023年支出總表
4.合肥市文化館2023年財政撥款收支總表
5.合肥市文化館2023年一般公共預算支出表
6.合肥市文化館2023年一般公共預算基本支出表
7.合肥市文化館2023年政府性基金預算支出表
8.合肥市文化館2023年國有資本經營預算支出表
9.合肥市文化館2023年基本支出總表
10.合肥市文化館2023年項目支出總表
11.合肥市文化館2023年政府采購支出表
12.合肥市文化館2023年政府購買服務支出表
13.合肥市文化館2023年項目支出績效目標及項目情況表
14.合肥市文化館2023年“三公”經費支出預算表
（二）對下轉移支付預算表
15.合肥市文化館2023年市本級對下轉移支付預算匯總表
16.合肥市文化館2023年市本級對下轉移支付預算明細表
第三部分  2023年單位預算情況說明
1.關于2023年收支預算總體情況說明
2.關于2023年收入預算情況說明
3.關于2023年支出預算情況說明
4.關于2023年財政撥款收支預算總體情況說明
5.關于2023年一般公共預算撥款情況說明
6.關于2023年一般公共預算基本支出情況說明
7.關于2023年政府性基金預算撥款情況說明
8.關于2023年國有資本經營預算撥款情況說明
9.關于2023年項目支出預算情況說明
10.關于2023年政府采購預算情況說明
11.關于2023年政府購買服務預算情況說明
12.關于2023年“三公”經費支出預算情況說明
13.其他重要事項情況說明
第四部分  2023年轉移支付預算情況說明
第五部分 名詞解釋



合肥市文化館2023年單位預算

第一部分  單位概況
一、單位職責
合肥市文化館隸屬于合肥市文化和旅游局，是政府設立的、向廣大人民群眾開展文化宣傳教育、組織輔導群眾開展各類文化活動的一類公益性文化事業單位，是當地群眾文化藝術活動的中心。合肥市文化館的職責任務主要有：
（一）重大文藝活動和展覽展示：包括舉辦全市大型節慶文化活動、館辦陣地群眾文化活動和各類主題性展覽展示；
（二）全民藝術普及：對社會各類人群開展免費藝術培訓、對縣區館（站）干部進行業務培訓指導、對社會業余文藝骨干開展藝術培訓；
（三）弘揚優秀傳統文化：開展非遺保護工作的政策咨詢；組織實施和指導開展全市非遺的普查、認定、申報、保護工作；承擔全市非遺數據庫建設；指導保護計劃的實施，承擔省市及國家非物質文化遺產的傳承研究；舉辦學術、展覽（演）及公益活動，交流、推介、宣傳非遺保護工作的成果和經驗；組織實施研究成果的發表和人才培訓等；
（四）免費開放：公共文化設施和場地全年免費對外開放。
（五）群眾業余文藝團隊建設：培育組建群眾業余文藝團隊、對其給予業務輔導，組織排練與演出。
（六）精品文藝創作：打造群眾文藝藝術精品，利用各類演出、賽事及活動平臺進行推廣。
（七）理論調研：開展群眾文化社會調研和編輯工作、組織群眾理論研討、開展社會文化宣傳等。
二、單位預算單位構成
2023年度合肥市文化館納入預算編制范圍的單位共1個，單位性質為事業單位。截至2022年12月31日，合肥市文化館單位實有各類人員 47   人，其中在職 28  人、離休    1人、退休  18  人。
三、2023年度主要工作任務
（一）黨建工作提質增效。扎實做好黨的二十大精神學習宣傳貫徹工作，引領黨員干部把智慧和力量凝聚到會議精神的貫徹落實上來；立足服務定位，堅持找準黨建工作與業務工作的融合點，發揮五星黨支部的示范作用，結合黨建品牌“文化繁星”，進一步深化“黨建+業務”項目工作，尋求突破，以優質服務促進發展，以實干作風推動發展。
（二）強化公共文化服務價值引領。增強文化自信，以社會主義核心價值觀為引領，發展社會主義先進文化，圍繞新春文化廟會、全民文化活動季、民族管弦樂新年音樂會、幸福家園社區廣場文化周、百姓大舞臺、中秋晚會等群眾參與度高、覆蓋面廣的品牌活動，重點在豐富文化產品供給、助力鄉村文化振興等方面積極賦能，用高質量的文化活動為群眾帶來更加充實的獲得感、更有保障的幸福感和更可持續的安全感。
（三）藝術普及扎實推進。豐富課程內容，逐步探索網絡藝術培訓新模式，開設免費藝術培訓春季班、秋季班、暑期少兒藝術培訓班以及新春藝術云課堂，確保免費開放有序進行；舉辦全市文化館站干部、文化輔導員和文化志愿者業務培訓班；利用微信公眾號搭建“云上全民藝術普及”優秀數字文化資源庫，擴大全民藝術普及的覆蓋面。
（四）找準非遺與現代生活的連接點。在做好常規性申報工作外，舉辦非遺體驗營、第十五期非遺免費培訓班、非遺進校園、第十屆非遺技藝大賽等活動；做好“三下鄉”非遺展示活動、第十六屆文博會合肥非遺展區布展工作；加大非遺文創產品的開發及利用，探索“非遺+文創”的模式，依托民間文學《包公故事》，打造非遺動漫IP，完成包公形象動漫片的制作和推廣；充分利用數字化手段，將“廬州非遺”APP融入場館各類數字服務平臺，多維度推廣，讓非遺真正走進百姓生活。
（五）提升數字化服務能力。全面推動文化館服務數字化轉型，提高管理數字化、資源數字化和服務數字化等方面能力，充分利用新媒體，拓展活動直錄播、網上展覽等線上服務內容，形成數字化傳播新矩陣；以短視頻、慕課、網絡直播等新媒體手段，搭建“學才藝”“藝術優課”資源庫，實現全民藝術普及線上線下融合發展，共同提升公共文化服務效能。
（六）加大藝術創作生產力度。結合各類品牌活動、重大賽事、對外交流等，加強對本館及各縣（市）區的文藝創作和輔導，創編一批群眾文藝精品，不斷推動群眾文藝生產創作。
   （七）加強對外交流打開新格局。按照“整合、提升、共享”的思路，繼續整合共享全市群眾文化資源，指導基層開展群眾文化活動，開展文化配送服務，提升基層群眾性文化活動質量；加強與長三角、中四角、合肥都市圈的文化交流力度，參加長三角城市舉辦的各類文化共建活動，共享公共服務。
  （八）保障運轉安全有序。抓好安全生產維穩工作，開展安全隱患的排查整治、安全生產月、消防安全應急演練等工作；推進戶外廣場維修改造亮化項目及城隍廟大院房屋產權移交工作。


第二部分  2023年單位預算表
合肥市文化館2023年預算表由以下16張表格構成，具體表格內容見附件。
（一）單位預算表
1.合肥市文化館2023年單位收支總表（附件表1）
2.合肥市文化館2023年單位收入總表（附件表2）
3.合肥市文化館2023年單位支出總表（附件表3）
4.合肥市文化館2023年單位財政撥款收支總表（附件表4）
5.合肥市文化館2023年單位一般公共預算支出表（附件表5）
6.合肥市文化館2023年單位一般公共預算基本支出表（附件表6）
7.合肥市文化館2023年單位政府性基金預算支出表（附件表7）
8.合肥市文化館2023年單位國有資本經營預算支出表（附件表8）
9.合肥市文化館2023年單位基本支出總表（附件表9）
10.合肥市文化館2023年單位項目支出總表（附件表10）
11.合肥市文化館2023年單位政府采購支出表（附件表11）
12.合肥市文化館2023年單位政府購買服務支出表（附件表12）
13.合肥市文化館2023年單位項目支出績效目標及項目情況表（附件表13）
14.合肥市文化館2023年單位“三公”經費支出預算表（附件表14）
（二）對下轉移支付預算表
15.合肥市文化館2023年市本級對下轉移支付預算匯總表（附件表15）
16.合肥市文化館2023年市本級對下轉移支付預算明細表（附件表16）

第三部分  2023年單位預算情況說明
一、關于2023年收支預算總體情況說明
按照綜合預算原則，合肥市文化館所有收入和支出均納入單位預算管理。合肥市文化館2023年收支總預算1367.13萬元（不含提前下達，下同），收入全部是一般公共預算撥款收入1367.13萬元。支出包括：文化旅游體育與傳媒支出1099.76萬元、社會保障和就業支出167.19萬元、衛生健康支出30.73萬元、住房保障支出58.47萬元、其他支出10.98萬元。
二、關于2023年收入預算情況說明
合肥市文化館2023年收入預算1367.13萬元，全部是一般公共預算撥款收入1367.13萬元，占100%，比2022年預算增加289.85萬元，增長26.91%，增長原因主要一是其他支出增加；二是其他文化和旅游支出增加；三是事業單位離退休費用增加；四、社保和職業年金有相應增加。
三、關于2023年支出預算情況說明
合肥市文化館2023年支出預算1367.13萬元，比2022年預算增加289.85萬元，增長26.91%，增長原因主要一是其他支出增加；二是其他文化和旅游支出增加；三是事業單位離退休費用增加；四、社保和職業年金有相應增加。其中，基本支出690.54萬元，占50.51%，主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出676.59萬元，占49.49%，主要用于用于保障場館運轉，完成日常職能任務，保障年度演出培訓展覽等項目活動計劃順利開展。
四、關于2023年財政撥款收支預算總體情況說明
合肥市文化館2023年財政撥款收支預算1367.13萬元。收入按資金來源分全部是一般公共預算撥款；按資金年度分全部為當年財政撥款收入。
支出按功能分類分為：社會保障和就業支出167.19萬元，占12.23%；衛生健康支出30.73萬元，占2.25%；住房保障支出58.47萬元，占4.28%；文化旅游體育與傳媒支出1099.76萬元，占80.44%；其他支出10.98萬元，占0.8%。
與2022年預算相比，收、支總計各增加289.85萬元，增長26.91 %。主要原因：一是其他支出增加；二是其他文化和旅游支出增加；三是事業單位離退休費用增加；四、社保和職業年金有相應增加。
五、關于2023年一般公共預算撥款情況說明
（一）一般公共預算撥款規模變化情況。
合肥市文化館2023年一般公共預算撥款1367.13萬元，比2022年預算撥款增加289.85萬元，增長26.91%，主要原因：一是其他支出增加；二是其他文化和旅游支出增加；三是事業單位離退休費用增加；四、社保和職業年金有相應增加。
（二）一般公共預算撥款結構情況。
文化旅游體育與傳媒支出1099.76萬元，占80.44%；社會保障和就業支出167.19萬元，占12.23%；衛生健康支出30.73萬元，占2.25%；住房保障支出58.47萬元，占4.28%；其他支出10.98萬元，占0.8%。
（三）一般公共預算撥款具體使用情況。
1. 文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）2023年預算1003.46萬元，比2022年預算增加96.41萬元，增長10.63%，增長原因主要是人員經費調整。
2.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）2023年預算96.3萬元，比2022年預算增加71.3萬元，增長285.20%，增長原因主要是非遺傳承認補助資金納入本項目。
3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）2023年預算97.24萬元，比2022年預算增加81.48萬元，增長517%，增長原因主要是退休人員增加補貼納入本項目。
4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2023年預算46.64萬元，比2022年預算增加19.53萬元，增長72.04%，增長原因主要是社保基數增加。
5.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）2023年預算23.32萬元，比2022年預算增加9.77萬元，增長72.10%，增長原因主要是繳費基數增加。
6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預算43.79萬元，比2022年預算減少0.12萬元，下降0.27%，下降原因主要是繳存基數有變。
7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）2023年預算14.68萬元，比2022年預算增加0.09萬元，增長0.62%，增長工作原因主要是工資變動導致核算基數變化。
8.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）2023年預算30.73萬元，比2022年預算增加0.42萬元，增長1.39%，增長原因主要是基數變化。
9.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）2023年預算10.98萬元，比2022年預算增加10.98萬元，增長原因主要是本年新增。
六、關于2023年一般公共預算基本支出情況說明
合肥市文化館2023年一般公共預算基本支出690.54萬元，其中：
工資福利支出536.13萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出等。
商品和服務支出43.45萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、租賃費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出等。
對個人和家庭的補助110.97萬元，主要包括：離休費、退休費、生活補助、醫療費補助、其他對個人和家庭的補助等。
七、關于2023年政府性基金預算撥款情況說明
合肥市文化館2023年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
八、關于2023年國有資本經營預算撥款情況說明
合肥市文化館2023年沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
九、關于2023年項目支出預算情況說明
合肥市文化館2023年項目支出預算安排676.59萬元，比2022年預算增加56.15萬元，增長9.05%，增長原因主要是本年增加了改建尾款支付和傳承人補助資金。主要包括本年財政撥款安排676.59萬元，全部是一般公共預算。
十、關于2023年政府采購預算情況說明
合肥市文化館2023年安排政府采購預算317.83萬元，比2022年預算減少29.63萬元，下降8.53%，下降的原因主要是服務采購金額減少。
十一、關于2023年政府購買服務預算情況說明
合肥市文化館2023年沒有安排政府購買服務預算支出。
十二、關于2023年“三公”經費支出預算情況說明
2023年，合肥市文化館一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出預算0.09萬元，與2022年相比持平。其中因公出國（境）費0萬元，公務接待費0.09萬元，公務用車購置及運行費0萬元。具體情況如下： （二）公務接待費。支出預算0.09萬元，與2022年相比持平，主要原因是單位業務無變動。經費使用嚴格執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》、《合肥市市直機關公務接待費管理暫行辦法》（合財行〔2015〕64號）等相關規定，主要用于單位公務接待。
（三）公務用車購置及運行費。支出預算0萬元，與2022年相比持平。其中：公務用車運行費0萬元，與2022年相比持平，主要原因是無發生額。公務用車購置費0萬元，與2022年相比持平，主要原因是合肥市文化館無公務用車。
十三、其他重要事項情況說明
（一）項目績效目標編制情況。
2023年合肥市文化館編制項目績效目標11個，預算資金676.59萬元。績效目標包括總體目標和績效指標，總體目標是項目預期產出和效益的總體描述，績效指標是總體目標的細化和量化。績效指標統一按照三級設置，一級指標分為產出指標、效益指標、滿意度指標三大類；二級指標分為數量指標、質量指標、時效指標、成本指標（均屬于產出指標），經濟效益、社會效益、生態效益、可持續影響指標（均屬于效益指標），以及服務對象滿意度指標；三級指標結合項目實際，明確具體指標和指標值。
(二)機關運行經費。
合肥市文化館系非參公事業單位，無機關運行經費。2023年本單位運行經費財政撥款預算517.39萬元，比2022年減少4.5萬元，下降0.86%，下降主要原因是物業管理費用減少。
（三）政府采購情況。
2023年合肥市文化館政府采購預算總額317.83萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算317.83萬元。
（四）國有資產占有使用情況。
截至2022年12月31日，合肥市文化館固定資產總金額（原值）962.09萬元，較上年增加4.55萬元，其中，土地、房屋及構筑物380.62萬元、通用設備158.17萬元、專用設備330.64萬元、其他資產92.66萬元。
單位車改后保留車輛0輛。
單位價值50萬元以上的通用設備有 0  臺（套），單位價值100萬元以上的專用設備有  0 臺（套）。
2023年單位預算安排購置車輛 0 輛，購置費0萬元。
2023年單位預算安排購置單位價值50萬元以上的通用設備 0 臺（套），購置費0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設備 0 臺（套），購置費0萬元。
（五）政府投資公益性信息化項目情況。
2023年合肥市文化館單位預算安排單項100萬元以上的政府投資公益性信息化項目  0 個，預算資金0萬元。
第四部分 2023年轉移支付預算情況說明
2023年合肥市文化館無主管的對下轉移支付預算項目。

第五部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經營預算撥款收入。
二、財政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關規定，納入財政專戶管理的教育收費等。
三、其他收入：指除了財政撥款收入、財政專戶管理資金收入等以外的收入。
四、上年結轉：指以前年度安排、結轉到本年仍按原用途繼續使用的資金。
五、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續使用的資金。
六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
    八、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用一般公共預算及政府性基金財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
九、機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

附表：合肥市文化館2023年預算報表（16張）
合肥市文化館2023年預算報表