合肥市文化館2022年度單位決算
目 錄
第一部分  單位概況
一、主要職責
二、單位決算構成
第二部分  2022年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分  2022年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、 一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
九、一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
十、關于2022年度績效評價情況的說明
十一、其他重要事項的情況說明
第四部分 名詞解釋



















合肥市文化館2022年度單位決算情況

第一部分  單位概況
一、主要職責
合肥市文化館2022年度單位職責主要有：
（一）、重大文藝活動和展覽展示：包括全市大型節慶文化活動、館辦陣地群眾文化活動和舉辦各類主題的展覽展示；
（二）、全民藝術普及：對社會各類人群開展免費藝術培訓、對縣區館（站）干部的業務培訓指導、對社會業余文藝骨干的藝術培訓；
（三）、弘揚優秀傳統文化：開展非遺保護工作的政策咨詢；組織實施和指導開展全市非遺的普查、認定、申報、保護工作；承擔全市非遺數據庫建設；指導保護計劃的實施，承擔省市及國家非物質文化遺產的傳承研究；舉辦學術、展覽（演）及公益活動，交流、推介、宣傳非遺保護工作的成果和經驗；組織實施研究成果的發表和人才培訓等；
（四）、免費開放：公共文化設施和場地全年免費對外開放。
（五）、群眾業余文藝團隊建設：培育組建群眾業余文藝團隊、對其給予業務輔導，組織排練與演出。
（六）、精品文藝創作：打造群眾文藝藝術精品，利用各類演出及活動平臺進行推廣。
（七）、理論調研：開展群眾文化社會調研和編輯工作、組織群眾理論研討、開展社會文化宣傳等。

二、單位決算構成
合肥市文化館2022年度單位決算僅包括單位本級決算，無其他下屬單位決算。
第二部分  2022年度合肥市文化館決算報表
合肥市文化館2022年度合肥市文化館決算報表由以下9張表格構成，具體表格內容見附表。
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算表

 

•  2022年度合肥市文化館決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收入總計1535.18萬元（含使用非財政撥款結轉結余、年初結轉和結余），支出總計1535.18萬元（含結余分配、年末結轉和結余）。與2021年度相比，收、支總計各增加164.23萬元，增長11.98%，主要原因：一是上級轉移支付資金。二是年中下達專項資金。
二、收入決算情況說明
2022年度本年收入合計1535.18萬元，其中：財政撥款收入1425.20萬元，占92.84%；事業收入為0，占比0%，經營收入為0，占比0%。其他收入109.98萬元，占7.16%。
三、支出決算情況說明
2022年度本年支出合計1535.18萬元，其中：基本支出793.02萬元，占51.66%；項目支出742.16萬元，占48.34%；經營支出0萬元，占比0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收入總計1425.20萬元（含年初財政撥款結轉和結余），支出總計1425.20萬元（含年末財政撥款結轉和結余）。與2021年度相比，財政撥款收、支總計各增加254.6萬元，增長21.75%，主要原因：一是上級轉移支付增加；二是年中下達專項資金的增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2022年度一般公共預算財政撥款支出1425.20萬元，占本年支出的92.84%。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加254.6萬元，增長21.75%。主要原因：一是上級轉移支付增加；二是年中下達專項資金的增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
2022年一般公共預算財政撥款支出1425.20萬元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒（類）支出1202.35萬元，占84.36%；社會保障和就業（類）支出141.04萬元，占9.90%；衛生健康支出（類）支出27.56萬元，占1.93%；住房保障（類）支出54.25萬元，占3.81%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1077.28萬元，支出決算為1425.20萬元，完成年初預算的132.30%。決算數大于預算數的主要原因一是上級轉移支付增加；二是年中下達專項資金的增加。其中：基本支出683.04萬元，占47.93%；項目支出742.16萬元，占52.07%。具體情況如下：
1.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化創作與保護（項）。年初預算為0萬元，支出決算為73.6萬元，決算數大于預算數的主要原因是年中上級轉移支付。
2.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）。年初預算為907.05萬元，支出決算為954.74萬元，完成年初預算的105.26%，決算數大于預算數的主要原因是年中下達專項資金。
3.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）。年初預算為25萬元，支出決算為159.01萬元，完成年初預算的636.04%，決算數大于預算數的主要原因是年中下達資金。
4.文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）宣傳文化發展專項支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為15萬元，決算數大于預算數的主要原因是宣傳部門撥付的文化事業專項經費。
5.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）。年初預算為15.76萬元，支出決算為99.89萬元，完成年初預算的633.82%，決算數大于預算數的主要原因是年中下達離退休人員專項費用。
6.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算為27.11萬元，支出決算為27.44萬元，完成年初預算的101.22%，決算數大于預算數的主要原因是繳費基數增加導致養老保險繳費增加。
7.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。年初預算為13.55萬元，支出決算為13.72萬元，完成年初預算的101.25%，決算數大于預算數的主要原因是繳費基數增加導致職業年金繳費增加。
8.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。年初預算為30.31萬元，支出決算為27.56萬元，完成年初預算的90.93%，決算數小于預算數的主要原因是人均醫療費用降低。
9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為43.91萬元，支出決算為45.14萬元，完成年初預算的102.80%，決算數大于預算數的主要原因是工資調整導致的公積金繳存金額增加。
10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）。年初預算為14.59萬元，支出決算為9.11萬元，完成年初預算的62.44%，決算數小于預算數的主要原因是節約了人員經費。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出683.04萬元，其中：人員經費650.45萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、生活補助、醫療費補助、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費32.59萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。
七、政府性基金財政撥款收入支出情況說明
合肥市文化館沒有政府性基金預算收入，也沒有使用政府性基金預算安排的支出。

• 國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

合肥市文化館沒有使用國有資本經營預算財政撥款安排的支出。
九、一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明。
2022年度一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%，與上年持平。決算數小于預算數的主要原因是本年未產生公務接待費用。決算數與上年持平的主要原因是2021年和2022年均未發生公務接待費。
（二）一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明。
2022年度一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

1. 因公出國（境）費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%，與上年持平。決算數與預算數持平的主要原因是本年沒有發生數。決算數與上年持平的主要原因是本單位未發生因公出國（境）費。主要用于因公出國發生的相關費用。經費使用根據市外辦批準的因公臨時出國(境)計劃，嚴格執行《合肥市市直黨政機關因公臨時出國經費管理辦法》（合政辦〔2014〕8號）、《關于轉發〈安徽省省直黨政機關因公短期出國培訓費用管理辦法〉的通知》（合財行〔2014〕944號）等相關規定。2022年，參加（組織）因公出國（境）團組0個，0人次。
2. 公務接待費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年持平。決算數小于預算數的主要原因是本年未發生公務接待。決算數與上年持平的主要原因是本年未發生公務接待費。經費使用嚴格執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》、《合肥市市直機關公務接待費管理暫行辦法》（合財行〔2015〕64號）等相關規定。2022年，國內公務接待共0批，0人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人員）。

3.公務用車購置及運行維護費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%，與上年持平。決算數與預算數持平的主要原因是本單位沒有公務用車。決算數與上年持平的主要原因是單位沒有公務用車。經費使用嚴格按照省市公務用車配備管理相關規定執行。其中：
公務用車購置費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%，與上年持平。決算數與預算數持平的主要原因是本單位未發生公務用車購置。決算數與上年持平的主要原因是本單位未發生公務用車購置。2022年，購置車輛0輛。
公務用車運行維護費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%，與上年持平。決算數與預算數持平的主要原因是本單位無公務用車。決算數與上年持平的主要原因是本單位無公務用車。公務用車運行維護費，包括車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出，主要用于公務用車的運行維護。截至2022年12月31日，合肥市文化館一般公共預算及政府性基金財政撥款開支的公務用車保有數為0輛。
十、關于2022年度績效評價情況的說明
（一）績效評價工作開展情況
根據預算績效管理要求，合肥市文化館組織對2022年度納入單位預算的9個項目支出全面開展績效自評，覆蓋率達100%，從評價總體情況來看，合肥市文化館項目立項程序完整、規范，預算執行及時、有效，績效目標得到較好實現，績效管理水平不斷提高。
（二）單位決算中項目績效自評和部門評價結果
合肥市文化館2022年度部門決算中公開“水電物業項目”等9個項目的部門評價和績效自評結果，詳見“附件：合肥市文化館2022年度項目支出部門評價報告和績效自評表（共9個）”。
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
合肥市文化館系非行政或參公事業單位，按照財政部部門決算機關運行經費的口徑，本年度機關運行經費為0。2022年度本單位運行經費32.59萬元，主要用于保障單位運行，用于購買貨物和服務等。
（二）政府采購支出情況
2022年度，合肥市文化館政府采購支出總額400.59萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出400.59萬元。授予中小企業合同金額400.59萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額400.59 萬元，占授予中小企業合同金額的100%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。
（三）國有資產占有使用情況
截至到2022年12月31日，合肥市文化館共有車輛0輛，單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

第四部分  名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
    二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
    三、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
四、附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。
五、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
    六、其他收入：指除財政撥款收入、事業收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入。
    七、使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
八、年初結轉和結余：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
九、結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金等。
十、年末結轉和結余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化未全部執行或未執行，結轉到以后年度繼續使用的資金，或項目已經完成等產生的結余資金。
十一、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。
    十三、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十四、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十五、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：
1.合肥市文化館2022年度單位決算報表（共9張）
2.合肥市文化館2022年度項目支出部門評價報告和績效自評表（共9個項目）